2011年4月份绩效考核结果公示稿

发布于:2021-09-22 03:52:26

河南省电信公司各市分公司2011年4月绩效挂钩指标完成情况 河南省电信公司各市分公司2011 201
有效用户完成率 全业务收入完成 非话收入占比 全业务收入同比 政企收入占比同 收入增长贡献 政企收入完成率 率(基准分13 提升(加减1 基准分13 比增长( 加减3 提升( 基准分5 提升( 加减1 增长率(基准分 比增长(加减3 提升(基准分5 增长率( 加减2 (加减2分) 分) 20分) 分) 分) 分) 20分 保存激增(基准分7 保存激增(基准分7分) 社会渠道发展占比(基准分8 社会渠道发展占比(基准分8分) 收入EBITDA率 基准分20 收入EBITDA率(基准分20 EBITDA 分)

序 号

单位

移动出账用户 增长率( 增长率(基准 分3 . 5 分)

3G用户增长率 加减分

宽带接入终端用户保有率( 宽带接入终端用户保有率(基准分 移动用户保有率(基准分3 移动用户保有率(基准分3.5分) 3 . 5 分) 欠费总额占收比 宽带折算用户增 社会渠道用户占 社会渠道收入占 (基准分5分) 基准分5 长率( 长率(基准分 宽带接入终端用 宽带接入中高端 集团拍照用户保 基准分4 基准分4 比(基准分4分) 比(基准分4分) 移动全网用户离 3 . 5 分) 有率( 户离网率(基准 用户离网率(扣 有率(基准分 用户离网率( 户离网率( 网率(扣分) 网率(扣分) 3 . 5 分) 分3 . 5 分) 分) 完成值 9.07% -2.86% -4.26% 5.81% -5.06% 12.65% 5.07% 5.66% 7.88% -2.04% 15.75% 6.95% 0.11% 11.07% 6.97% 3.82% 8.88% 7.01% 5.26% 得分 3.88 1.88 1.60 3.55 1.44 4.24 3.46 3.54 3.76 2.04 4.50 3.67 2.47 4.08 3.67 3.21 3.86 3.68 完成值 1.39% 0.83% 0.91% 1.40% 1.04% 0.76% 1.83% 1.91% 2.97% 0.92% 0.55% 1.53% 1.70% 1.02% 1.35% 1.19% 1.14% 1.11% 1.28% 得分 3.81 4.09 4.05 3.80 3.98 4.12 3.59 3.55 1.56 4.04 4.23 3.74 3.65 3.99 3.83 3.91 3.93 3.95 完成值 1.27% 5.26% 1.50% 0.55% 1.76% 0.39% 3.27% 3.03% 1.73% 0.26% 0.29% 0.67% 3.01% 1.01% 3.24% 0.86% 3.20% 0.00% 4.47% 得分 -1.34 -4.09 -1.80 0.00 -2.32 0.00 -3.59 -3.55 -1.56 0.00 0.00 -0.14 -3.65 -0.82 -3.83 -0.52 -3.93 0.00 完成值 90.84% 90.88% 91.35% 92.52% 91.96% 86.87% 89.19% 90.32% 91.27% 91.00% 92.15% 88.44% 89.88% 87.01% 87.09% 89.02% 88.01% 90.00% 90.26% 得分 完成值 3.67 3.68 3.77 4.00 3.89 1.94 3.10 3.56 3.75 3.70 3.93 2.72 3.44 2.01 2.05 3.01 2.51 3.50 得分 完成值 得分 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 完成值 得分 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 增长值 0.00% -0.08% 0.08% 0.07% -0.46% -0.09% 0.13% -0.22% 0.46% -0.16% -0.20% 0.19% 0.32% 0.00% -0.34% -0.15% -0.84% 0.92% 得分 5.00 5.02 4.92 4.93 5.09 5.02 4.87 5.04 4.54 5.03 5.04 4.81 4.68 5.00 5.07 5.03 5.17 4.08

净利润(基准分10 净利润( 基准分10

完成值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 郑州 开封 洛阳 *顶山 新乡 焦作 安阳 鹤壁 濮阳 97.60% 97.38%

得分 11.80 11.69

提升幅 得分 度
2.14% 2.59% 0.35% 2.18% 1.78%

完成值

得分

完成值 23.90% 23.44% 28.54% 12.84% 17.31% 32.77% 15.21% 14.07% 10.24% 15.23% 22.15% 18.61% 7.35% 18.69% 16.19% 16.22% 25.41% 40.45%

得分 19.75 18.21 22.05 15.15 15.37 23.09 14.68 15.28 14.09 16.08 18.86 16.11 11.44 15.76 14.45 14.10 18.81 23.60

完成值

得分

完成值 4.28% 0.77% 2.48% 0.03% -0.64% 0.30% -0.84% -0.08% -1.35% -0.81% 0.65% -0.26% -3.10% -1.02% -1.41% -1.73% 2.38% 0.35%

得分 6.00 5.77 6.00 5.03 3.71 5.30 3.32 4.85 2.30 3.38 5.65 4.48 0.00 2.96 2.19 1.54 6.00 5.35

完成值 7.57% 2.59% 13.04% 3.59% -0.35% 12.64% -0.62% 2.43% 7.11% 0.13% 5.07% 0.30% -3.09% -2.07% -2.35% 0.31% 10.76% 7.51% 4.96%

得分 3.76 3.03 4.31 3.23 2.44 4.27 2.38 2.99 3.71 2.53 3.51 2.57 1.89 2.09 2.04 2.57 4.08 3.76

完成值

得分

整体偏 差 1.65% 2.91% 3.39% 2.62% 3.36% 3.36% 2.19% 2.96% 2.81% 2.77% 0.82% 1.24% 1.57% 0.24% 0.22% 0.59% 0.87% -2.67%

股份偏 差 0.64% 2.60% 3.79% 0.69% 2.69% 2.85% 1.45% 1.63% 2.60% 1.39% 0.07% 0.59% 0.55% 0.04% 0.35% -0.61% 0.29% -0.70%

得分 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 16.33

整体偏差 411 81 284 132 87 103 50 56 86 71 35 22 88 4 11 8 18 -10

股份偏差 66 40 194 13 53 50 7 18 51 22 -5 8 16 7 6 -11 6 -3

-0.09 0.00 -0.45 -0.08 -0.16

101.29% 0.00 98.00% -0.40 93.85% -1.23 92.03% -1.59 89.83% -2.00 107.01% 0.70 87.39% -2.00 93.40% -1.32 90.34% -1.93 86.72% -2.00 99.18% -0.16 90.00% -2.00 94.98% -1.00 87.81% -2.00 85.22% 81.21% 91.65% 106.44% 95.5% -2.00 -2.00 -1.67 0.64 (0.91)

3.97% 0.00 1.97% 0.00 -1.94% 0.00 -0.39% 0.00 -0.61% 0.00 3.43% 0.00 -1.35% 0.00 1.04% 0.00 -1.25% 0.00 -2.76% 0.00 0.97% 0.00 -2.97% 0.00 2.11% 0.00 -1.79% 0.00 -0.73% 0.00 -3.44% 0.00 -5.33% 0.00 1.92% 0.00 0.68% 0.00

48.59% -0.53 35.79% -1.00 58.36% 63.16% 0.71 1.00

3.02% -0.02 2.90% 2.67% 2.65% 0.00 0.00 0.00

101.37% 13.68 95.90% 95.06% 10.95 10.53

27.54% -1.00 49.93% -0.26 60.81% 69.25% 0.96 1.00

3.89% -0.89 3.38% -0.38 3.26% -0.26 4.03% -1.03 3.60% -0.60 0.22% 2.37% 0.00 0.00

103.54% 14.77 -0.03% -0.52 91.79% 95.13% 94.36% 95.75% 99.30% 95.90% 91.14% 95.75% 94.04% 92.87% 8.90 10.56 10.18 10.87 12.65 10.95 8.57 10.88 10.02 9.44
1.94% 5.96% 1.82% 1.55% 3.29% 4.30% 3.15% 3.95% 4.74% 4.46% 6.81%

-0.13 0.34 -0.15 -0.21 0.07 0.17 0.06 0.14 0.21 0.19 0.42

39.76% -1.00 65.02% 72.11% 51.73% 66.43% 55.62% 1.00 1.00 0.05 1.00 0.44

10 三门峡 11 12 13 14 15 许昌 漯河 南阳 商丘 信阳

3.44% -0.44 3.57% -0.57 3.77% -0.77 4.94% -1.94 4.39% -1.39 4.06% -1.06 3.39% -0.39 3.19% 0.00

45.50% -1.00 39.39% -1.00 34.84% -1.00 60.76% 51.25% 0.95

16 驻马店 17 18 周口 济源 *均值

105.35% 15.67

100.49% 13.24 -0.11% -0.54
2.59%

制表部门: 制表部门:人力资源部 制表人: 制表人:王利军 部门审核:马燕 部门审核:

资本支出均衡与转固(最多扣6 资本支出均衡与转固(最多扣6分)

10分) 10分

客户服务能力 应收现金上缴率 (扣分指标,最 扣分指标, 基准分5 (基准分5分) 多扣10 10分 多扣10分)

网络运行 维护质量 节能减排( 节能减排(最 (扣分指 资本性支出均衡 工程转固率(最 工程转固率( 多扣4 多扣4分) 标,最多 性(最多扣4分) 最多扣4 多扣2 多扣2分) 扣5 分)

合计

排名

得分 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 9.50 10.00 8.38

完成值

得分

完成值 99.85 86.11 89.98 100.00 68.53 100.00 88.27 100.00 94.19 95.25 91.05 99.00 92.40 90.70 97.27 79.02 99.86 88.01 92.19

扣分 0.01 1.39 1.00 0.00 4.79 0.00 1.17 0.00 0.58 0.47 0.89 0.10 0.76 0.93 0.27 2.70 0.01 1.20 0.90

扣分 0.19 0.76 3.00 0.51 0.82 0.04 0.44 0.38 2.19 0.00 2.09 1.74 0.66 1.08 0.82 0.66 0.00 1.22 0.66

完成值 39.3% 34.8% 35.5% 32.5% 39.7% 53.4% 51.2% 35.6% 44.3% 51.7% 43.7% 37.1% 38.1% 54.0% 44.6% 50.4% 32.1% 27.3%

扣分 0.00 0.10 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 3.85

完成值 12.44% 18.89% 17.30% 18.07% 25.68% 18.09% 16.97% 18.77% 37.74% 22.66% 40.07% 15.59% 7.56% 26.57% 20.84% 36.12% 33.78% 30.26%

扣分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

完成值 31.0% 31.9% 27.5% 33.5% 36.4% 29.8% 26.9% 29.7% 32.9% 29.2% 31.7% 28.9% 35.2% 25.9% 34.1% 34.4% 26.3% 13.6%

扣分 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 98.49 88.63 96.61 90.21 75.47 105.25 80.67 87.43 78.88 88.99 98.80 87.85 72.56 84.75 75.67 75.23 94.33 93.26 87.39 3 9 4 7 16 1 13 11 14 8 2 10 18 12 15 17 5 6 12

102.8% 5.00 102.3% 5.00 105.9% 5.00 104.4% 5.00 101.1% 5.00 102.6% 5.00 101.1% 5.00 100.4% 5.00 102.6% 5.00 102.5% 5.00 101.4% 5.00 103.7% 5.00 104.5% 5.00 102.3% 5.00 103.7% 5.00 101.3% 5.00 100.4% 5.00 101.4% 5.00


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